2017년도 예산

예 산 총 칙
제 1 조 2017년도 세입 및 세출예산은 다음과 같다.
	회계구분	세입세출예산총액	차입한도
	국민체육진흥기금	367,132,000
	자체기금	190,184,617
제 2조 세입 및 세출예산의 명세는 별첨 “세입 및 세출예산”과 같다.
제 3조 자체회계 예비비는 0원으로 한다.
제 4조 예산의 집행에 있어서,
	가. 국민체육진흥기금 사업간 이용은 문화체육관광부장관의 승인과 국민체육진흥공단의 예산 변경 승인을 얻어 집행하여야 하며,
	나. 자체예산 및 특별회계 사업간 이용은 이사회의 의결을 거쳐 문화체육관광부장관의 승인을 얻어 집행하여야 한다.
제 5조 예산총칙에 포함되지 않은 사항은 대한체육회 회계규정에 의하여 처리한다.
제 6조 연도말 결산결과 자체예산의 집행잔액이 발생하였을 때는 전액 또는 일부를 익년으로 이월하거나 기금에 적립한다.

□세입예산안 총괄표
회계	관	항	목	2017예산(안)	2016예산(안)	증감(-)	증감율
				(A)	(B)	(A-B)	(%)
I. 국민체육진흥기금				367,132,000	371,332,000	(-) 4,200,000	-1%
	이전수입			367,132,000	371,332,000	(-) 4,200,000	-1%
		사업보조금		367,132,000	371,332,000	(-) 4,200,000	-1%
			기금보조금	367,132,000	371,332,000	(-) 4,200,000	-1%
II. 자체기금				190,184,617	247,528,750	(-) 57,344,133	-30%
	이전수입			14,000,000	21,800,000	(-) 7,800,000	-56%
		기부금		14,000,000	21,800,000	(-) 7,800,000	-56%
			이사회비	14,000,000	21,800,000	(-) 7,800,000	-56%
	자체수입			168,000,000	167,080,000	920,000	1%
		사업수입		168,000,000	167,080,000	920,000	1%
			회비	80,000,000	96,500,000	(-) 16,500,000	-21%
			행사비수입	88,000,000	70,580,000	17,420,000	20%
	기타수입			10,000,000	21,271,395	(-) 11,271,395	-113%
		기타수입		10,000,000	21,271,395	(-) 11,271,395	-113%
			그외수입	10,000,000	21,271,395	(-) 11,271,395	-113%
	전년도이월금			-1,815,383	37,377,355	(-) 39,192,738	22
		순세계잉여금		-1,815,383	37,377,355	(-) 39,192,738	22
			순세계잉여금	-1,815,383	37,377,355	(-) 39,192,738	22
합계				557,316,617	618,860,750	(-) 61,544,133	-11%

I.국민체육진흥기금세입예산내역
	관	항	목	예산액	산출내역
	이전수입			367,132,000
		사업보조금		367,132,000
			기금보조금	367,132,000				인건비	66,720,000=	66,720,000
								상여금	5,568,000=	5,568,000
								복리후생비	6,684,000=	6,684,000
								기관운영비	9,960,000=	9,960,000
								대한체육회장기	8,000,000=	8,000,000
								전국생활체육대축전	8,000,000=	8,000,000
								어르신체육활동지원사업	182,200,000=	182,200,000
								행복나눔사업	80,000,000=	80,000,000

II.자체기금세입예산내역
	관	항	목	예산액	산출내역
	이전수입			14,000,000
		기부금		14,000,000
			이사회비	14,000,000				1. 회장 회비
								2. 부회장 회비	3,000,000x3명=	9,000,000
								3. 이사 회비	1,000,000x5명=	5,000,000
	자체수입			168,000,000
		사업수입		168,000,000
			회비	80,000,000				1. 회원회비
								3급지도자 회원비	40,000원x500명=	20,000,000
								준지도자 회원비	10,000원x1,000명=	10,000,000
								동호회원비	5,000원x10,000명=	50,000,000
	자체수입	사업수입	행사비수입	88,000,000				1. 전국대회 참가비		28,000,000
								대한체육회장기대회	30,000원x300명=	9,000,000
								대한파크골프협회장기대회	30,000원x300명=	9,000,000
								어르신가족사랑파크골프대회	20,000원x300명=	6,000,000
								3급지도자 선수권대회	20,000원x200명=	4,000,000
								2. 지도자 자격검정비	200,000원x300명=	60,000,000
	기타수입			10,000,000
		기타수입		10,000,000
			그외수입	10,000,000				1. 광고료	6,000,000=	6,000,000
								2. 기타	4,000,000=	4,000,000
	전년도이월금			- 1,815,383
		순세계잉여금		- 1,815,383
			순세계잉여금	- 1,815,383				전년도이월금	마이너스1,815,383=	-1,815,383

□ 세출예산안 총괄표
회계	항 (정책)	세항 (단위)	사업(세부)	2017예산(안)	2016예산(안)	증감(-)	증감율
				(A)	(B)	(A-B)	(%)
I. 국민체육진흥기금				367,132,000	354,932,000	12,200,000	3%
	일반관리비			88,932,000	88,932,000	-	0%
		경상비		88,932,000	88,932,000	-	0%
			인건비	78,972,000	78,972,000	-	0%
			기관운영비	9,960,000	9,960,000	-	0%
	생활체육진흥			278,200,000	266,000,000	12,200,000	4%
		생활체육프로그램지원		278,200,000	266,000,000	12,200,000	4%
			대한체육회장기	8,000,000	8,000,000	-	0%
			대한파크골프협회장기	0	0	-	-
			전국생활체육대축전	8,000,000	8,000,000	-	0%
			어르신체육활동지원사업	182,200,000	170,000,000	12,200,000	7%
			행복나눔사업	80,000,000	80,000,000	-	0%
II. 자체기금				190,184,617	263,928,750	(-) 73,744,133	-39%
	일반관리비			119,884,617	192,296,575	(-) 72,411,958	-60%
		경상비		119,884,617	192,296,575	(-) 72,411,958	-60%
			인건비	52,607,670	41,438,513	11,169,157	21%
			기관운영비	67,276,947	150,858,062	(-) 83,581,115	-124%
	생활체육진흥			70,300,000	71,632,175	(-) 1,332,175	-2%
		생활체육프로그램지원		26,000,000	15,000,000	11,000,000	42%
			대한체육회장기	2,000,000	4,000,000	(-) 2,000,000	-100%
			대한파크골프협회장기	20,000,000	-	20,000,000	100%
			전국생활체육대축전	2,000,000	2,000,000	-	0%
			어르신체육활동지원사업	1,000,000	6,000,000	(-) 5,000,000	-500%
			행복및공모사업	1,000,000	3,000,000	(-) 2,000,000	-200%
		사업비		44,300,000	56,632,175	(-) 12,332,175	-28%
			회원관리	35,700,000	40,000,000	(-) 4,300,000	-12%
			정기총회	6,100,000	8,000,000	(-) 1,900,000	-31%
			국제교류	1,000,000	5,632,175	(-) 4,632,175	-463%
			홍보 및 마케팅	1,500,000	3,000,000	(-) 1,500,000	-100%
합계				557,316,617	618,860,750	-61,544,133	-11%

I.국민체육진흥기금세출예산내역
	항	세항	사업명	목	세목	예산액	산출내역
	합계					367,132,000
	일반관리비					88,932,000
		경상비				88,932,000
			인건비			78,972,000
				인건비	보수	78,972,000				인건비보조	66,720,000=	66,720,000
										상여금	5,568,000=	5,568,000
										복리후생비	6,684,000=	6,684,000
			기관운영비			9,960,000
				운영비	일반수용비	9,960,000				운영비보조	9,960,000=	9,960,000
	생활체육진흥					278,200,000
		생활체육프로그램지원				278,200,000
			대한체육회장기			8,000,000
				운영비	일반수용비	8,000,000				안내책자 및 대회운영비		2,300,000
										행사장 설치		800,000
										트로피, 상장, 우승기		1,300,000
										행사지원경비		3,600,000
			전국생활체육대축전			8,000,000
				인건비	일용임금	3,000,000				수당		3,000,000
											60,000x25명x2일=	3,000,000
				운영비	일반수용비	5,000,000				숙박비	25,000x30명x1박=	750,000
										식대	6,000x30명x4식=	720,000
										경기용구	1,170,000=	1,170,000
										심판복 및 모자	1,860,000=	1,860,000
										본부운영비 (식수 등)	500,000=	500,000
			어르신체육활동지원사업			182,200,000
				운영비	일반수용비	180,900,000	□ 어르신파크골프교실					150,900,000
										강사수당		126,000,000
										교실운영용품		18,900,000
										지도자 워크샵(2회)		6,000,000
							□ 어르신가족사랑파크골프대회					30,000,000
										진행요원수당		4,170,000
										상배		1,500,000
										시상품		2,000,000
										경기용품		5,000,000
										진행비		10,330,000
										안내, 홍보물제작		3,875,000
										대회장설치		3,125,000
				여비	국내여비	1,300,000	□ 어르신파크골프교실					1,300,000
										지도점검 여비	120,000x20회x1명=	1,300,000
			행복나눔사업			80,000,000				사업진행비	80,000,000=	80,000,000

II.자체기금세출예산내역
	항	세항	사업명	목	세목	예산액	산출내역
	합계					190,184,617
	일반관리비					119,884,617
		경상비				119,884,617
			인건비			52,607,670
				인건비	보수	52,607,670	1.			급여		33,924,000
										사무처장	577,000x12월=	6,924,000
										사무과장	500,000x12월=	6,000,000
										사무주임	550,000x12월=	6,600,000
										인턴직원	1,200,000x12월=	14,400,000
							2.			퇴직적립금		17,183,670
										사무처장	2,260,000=	2,260,000
										사무과장	2,050,000=	2,050,000
										사무직원	1,650,000=	1,650,000
										2011년~2017년(12월31일) 사무과장 퇴직적립금	11,223,670=	11,223,670
							3.			기타수당		1,500,000
										사무처장	200,000x3회x1명=	600,000
										직원	100,000x3회x3명=	900,000
			기관운영비			67,276,947
				운영비	일반수용비	6,634,663	1.					2,700,000
										대한체육회 정가맹단체	200,000x12월=	2,400,000
										사무처협의회	100,000x3명=	300,000
							2.			비품(소모품) 수선비 및 구입		400,000
										소모품 구입 등	400,000=	400,000
							3.			인쇄비 및 유인비	500,000=	500,000
							4.			행사지원비	1,500,000=	1,500,000
							5.			업무위탁대가(전문가 자문료등)	0=	-
							6.			기타비용		1,534,663
										운반비(택배, 퀵 등)	500,000=	500,000
										생수비 등	300,000=	300,000
										기타	734,663=	734,663
					공공요금 및 제세	4,480,000	1.			공공요금		1,800,000
										우편통신요금	150,000x12월=	1,800,000
							2.			제세		2,680,000
										제정보험료	180,000=	180,000
										주민세 외	100,000=	100,000
										사무처관리비	200,000x12월=	2,400,000
					차량비	1,000,000	1.			차량유지비(차량정비등)	1,000,000=	1,000,000
										(※ 사무처장 소유의 차를 연합회 업무와 관련해서 사용하고 있음)
					복리후생비	19,220,000	1.			복리후생비		18,720,000
										4대보험 사업자부담금	1,200,000x12월=	14,400,000
										직원 중식대	4,500x20일x4명x12월=	4,320,000
							2.			기타후생비	1,000,000=	1,000,000
							3.			교육비지원	500,000=	500,000
					기타운영비	18,400,000	1.			경조사비		2,400,000
										화환 및 축·조의금 등	200,000x12월=	2,400,000
							2.			분과위원운영비	2,000,000x8=	16,000,000
				여비	국내여비	4,000,000	1.			직원여비	3,000,000=	3,000,000
							2.			임원여비	1,000,000=	1,000,000
					국외여비	940,000	1.			체제비		940,000
										현지 체류비(일비)	35($)x15일x1인=	580,000
										현지 체류비(식비)	107($)x3회x1인=	360,000
											환율변동
				업무추진비	사업추진비	4,800,000	1.			사업추진제경비		2,500,000
										선수관리사업 (선발대회 등)	1,500,000=	1,500,000
										시설정비지원	1,000,000=	1,000,000
							2.			국제협약		2,000,000
										해외출장지원 경비	1,500,000=	1,500,000
										외빈초청(수행) 경비	500,000=	500,000
							3.			사업추진회의비(간담회 등)	300,000=	300,000
				직무수행경비	직책수행경비	1,000,000	1.			주차비(사내주차비)	1,000,000=	1,000,000
				유형자산	자산취득비	1,500,000	1.			집기류 등 구입	1,500,000=	1,500,000
				예치금	예치금	4,302,284	1.			행사기획준비비	4,302,284=	4,302,284
	생활체육진흥					70,300,000
		생활체육프로그램지원				26,000,000
			대한체육회장기			2,000,000
				운영비	일반수용비	2,000,000	1.			대회운영지원	2,000,000=	2,000,000
			대한파크골프협회장기			20,000,000
				운영비	일반수용비	20,000,000	1.			대회운영지원	20,000,000=	20,000,000
			전국생활체육대축전			2,000,000
				운영비	일반수용비	2,000,000	1.			대회운영지원	2,000,000=	2,000,000
			어르신체육활동지원사업			1,000,000
				운영비	일반수용비	1,000,000	1.			대회운영지원	1,000,000=	1,000,000
			행복및공모사업			1,000,000
				운영비	일반수용비	1,000,000	1.			진행비지원	1,000,000=	1,000,000
		사업비				44,300,000
			회원 관리			35,700,000
				운영비	일반수용비	16,500,000	1.			지도자관리		14,500,000
										지도자 자격검정	3권역x1일x년2회=	4,500,000
										지도자연수	3권역x1일x년2회=	10,000,000
							2.			동호회원관리		2,000,000
										발급기 소모품	1,000,000=	1,000,000
										대량문자 충전비	500,000=	500,000
											(※13,875건 충전요금 500,000원)
										기타관리비용	500,000=	500,000
				업무활동비	사업추진비	19,200,000	1.			시∙도협회 사무국장 지원금	16개시도x1,200,000=	19,200,000
			정기 총회			6,100,000
				운영비	일반수용비	1,500,000	1.			인쇄비	500,000=	500,000
							2.			장소사용료	1,000,000=	1,000,000
				여비	국내여비	3,600,000	1.			교통비(이사 및 대의원)	3,600,000=	3,600,000
				업무추진비	사업추진비	1,000,000	1.			행사진행비	1,000,000=	1,000,000
			국제 교류			1,000,000
				운영비	일반수용비	500,000	1.			국제교류대회		500,000
										(1차) 행사진행비	500,000=	500,000
				업무추진비	사업추진비	500,000	1.			행사지원금	500,000=	500,000
			홍보 및 마케팅			1,500,000
				운영비	일반수용비	1,000,000	1.			홍보물 제작	500,000=	500,000
							2.			홈페이지유지보수	500,000=	500,000
				업무추진비	사업추진비	500,000	1.			홍보∙마케팅 진행	500,000=	500,000